省旅游委2015年部门决算

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省旅游委2015年部门决算


根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)、《省财政厅关于做好2015年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2016〕51号)的要求,现将我委(原湖北省旅游局,现湖北省旅游发展委员会,简称省旅游委)2015年度决算信息公开如下:
一、基本情况
(一)组织沿革。1978年5月省革委会旅游事业管理局成立,1980年9月更名为省旅行游览事业管理局,1983年8月更名为省旅游局,2000年3月省政府批准省旅游局为主管全省旅游业的省政府直属机构,2015年12月省编委批准更名为省旅游发展委员会(简称省旅游委),由政府直属机构调整为政府组成部门。
(二)主要职能。根据鄂政办发〔2009〕138号文件精神,目前省旅游委主要职能是:统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施,指导全省旅游工作;组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;制定实施全省旅游产业发展战略,推动旅游目的地体系建设;等等。
(三)机构设置。省旅游发展委员会有9个内设机构,具体是:办公室、人事教育处、政策法规处、市场促进处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、机关党委、离退休干部处。
(四)部门决算单位的构成。我委部门决算由3个单位构成,具体是:省旅游委质量监督管理所(与省旅游委统一会计核算)、省旅游学校、省炎帝故里基金会(省炎黄文化研究会)秘书处。

  二、省旅游委2015年部门决算表
(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,042.41

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

1,905.71

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

2,382.01

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

718.67

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

201.65

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

13,599.47

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

16,424.42

本年支出合计

52

16,425.51

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

27.10

年末结转和结余

54

26.02

 

27

 

 

55

 

总计

28

16,451.52

总计

56

16,451.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  (二)收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,424.42

14,042.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2,382.01

205

教育支出

1,905.71

1,728.34

0.00

0.00

0.00

0.00

177.37

20503

职业教育

1,905.71

1,728.34

0.00

0.00

0.00

0.00

177.37

2050302

中专教育

1,741.91

1,564.54

0.00

0.00

0.00

0.00

177.37

2050399

其他职业教育支出

163.80

163.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

718.67

718.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

718.67

718.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

548.70

548.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

164.22

164.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

201.65

201.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

201.65

201.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

199.12

199.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

13,598.39

11,393.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2,204.64

21605

旅游业管理与服务支出

13,598.39

11,393.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2,204.64

2160501

行政运行

1,734.08

1,167.55

0.00

0.00

0.00

0.00

566.53

2160502

一般行政管理事务

1,259.11

1,259.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

8,085.68

7,947.66

0.00

0.00

0.00

0.00

138.02

2160505

旅游行业业务管理

171.00

171.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

2,348.52

848.43

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.09

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  (三)支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,425.51

4,513.52

11,911.99

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,905.71

1,547.67

358.04

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,905.71

1,547.67

358.04

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

1,741.91

1,547.67

194.24

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

163.80

0.00

163.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

718.67

718.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

718.67

718.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

548.70

548.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

164.22

164.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

201.65

201.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

201.65

201.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

199.12

199.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

13,599.48

2,045.53

11,553.95

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

13,599.48

2,045.53

11,553.95

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

1,733.98

1,733.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

1,259.11

0.00

1,259.11

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

8,085.68

0.00

8,085.68

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

171.00

0.00

171.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

2,349.71

311.55

2,038.16

0.00

0.00

0.00

  (四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,042.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

1,728.34

1,728.34

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

718.67

718.67

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

201.65

201.65

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

11,393.75

11,393.75

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,042.41

本年支出合计

54

14,042.41

14,042.41

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

14,042.41

总计

60

14,042.41

14,042.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,042.41

3,768.44

10,273.97

205

教育支出

1,728.34

1,370.30

358.04

20503

职业教育

1,728.34

1,370.30

358.04

2050302

中专教育

1,564.54

1,370.30

194.24

2050399

其他职业教育支出

163.80

0.00

163.80

208

社会保障和就业支出

718.67

718.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

718.67

718.67

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

548.70

548.70

0.00

2080502

事业单位离退休

164.22

164.22

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.75

5.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

201.65

201.65

0.00

21005

医疗保障

201.65

201.65

0.00

2100501

行政单位医疗

199.12

199.12

0.00

2100502

事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

216

商业服务业等支出

11,393.75

1,477.82

9,915.93

21605

旅游业管理与服务支出

11,393.75

1,477.82

9,915.93

2160501

行政运行

1,167.55

1,167.55

0.00

2160502

一般行政管理事务

1,259.11

0.00

1,259.11

2160504

旅游宣传

7,947.66

0.00

7,947.66

2160505

旅游行业业务管理

171.00

0.00

171.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

848.43

310.27

538.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

3,768.42

3,096.69

671.73

301

工资福利支出

1,865.32

1,865.32

0.00

30101

基本工资

385.63

385.63

0.00

30102

津贴补贴

878.19

878.19

0.00

30103

奖金

19.25

19.25

0.00

30104

社会保障缴费

68.10

68.10

0.00

30107

绩效工资

471.52

471.52

0.00

30199

其他工资福利支出

42.63

42.63

0.00

302

商品和服务支出

624.50

0.00

624.50

30201

办公费

27.22

0.00

27.22

30202

印刷费

25.54

0.00

25.54

30203

咨询费

24.40

0.00

24.40

30204

手续费

0.89

0.00

0.89

30205

水费

16.57

0.00

16.57

30206

电费

64.44

0.00

64.44

30207

邮电费

23.14

0.00

23.14

30209

物业管理费

45.31

0.00

45.31

30211

差旅费

8.43

0.00

8.43

30213

维修(护)费

45.01

0.00

45.01

30215

会议费

2.69

0.00

2.69

30216

培训费

11.35

0.00

11.35

30217

公务接待费

5.84

0.00

5.84

30218

专用材料费

1.23

0.00

1.23

30226

劳务费

121.14

0.00

121.14

30227

委托业务费

0.30

0.00

0.30

30228

工会经费

17.27

0.00

17.27

30229

福利费

38.29

0.00

38.29

30231

公务用车运行维护费

56.52

0.00

56.52

30239

其他交通费用

3.80

0.00

3.80

30299

其他商品和服务支出

85.12

0.00

85.12

303

对个人和家庭的补助

1,231.37

1,231.37

0.00

30301

离休费

53.64

53.64

0.00

30302

退休费

579.70

579.70

0.00

30304

抚恤金

25.57

25.57

0.00

30305

生活补助

19.52

19.52

0.00

30307

医疗费

260.30

260.30

0.00

30308

助学金

33.15

33.15

0.00

30309

奖励金

3.64

3.64

0.00

30311

住房公积金

152.27

152.27

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

103.58

103.58

0.00

310

其他资本性支出

47.23

0.00

47.23

31002

办公设备购置

0.69

0.00

0.69

31099

其他资本性支出

46.54

0.00

46.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

238.87

103.00

60.82

0.00

60.82

75.05

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、省旅游委2015年部门决算说明

  (一)取得的事业成就
1.旅游经济指标快速增长,旅游业成长为我省重大支柱产业。在战略层面,省委、省政府重视旅游业的地位和作用,将旅游业发展纳入全省经济社会发展大局进行谋划和部署,主要领导高屋建瓴,高端谋划,全力推动旅游发展,省政府出台了《关于促进旅游业改革发展的实施意见》,推出了一系列促进旅游业发展的政策措施,为旅游业发展注入了新动力。省直各部门、省旅游产业发展委员会各成员单位积极配合、通力协作,按照各自职责大力推进我省旅游业发展,形成了加快旅游业发展的整体合力。切实强化旅游综合协调职能,在省编办的大力支持下,省旅游局正式更名为省旅游发展委员会。各地党委、政府加强对旅游工作的领导,形成了大旅游、大产业、大发展的良好局面。 “十二五”以来,全省旅游接待人次和总收入持续保持两位数的年均增速,旅游业呈现出强劲的发展势头,迸发出蓬勃生机和活力,成为全省经济社会发展的重要力量。2011年至2014年全省累计接待海内外旅游者15亿人次,实现旅游总收入11580.15亿元,年均增长22.39%和26.84%。2015年,旅游接待预计超过5.3亿人次,旅游总收入预计突破4100亿元,同比增长12%和13%。 “十二五”规划确定的各项目标任务圆满完成。
2.旅游项目建设强力推进,旅游业展现出拉动投资的巨大能量。“十二五”以来,旅游业在吸引投资上的综合优势日益显现,成为各类资本聚集的“洼地”,呈现出大型项目多、投资领域广、项目结构优、投资主体全的显著特征。除了传统的景区项目和酒店外,各类资本加快进入旅游行业其他领域,项目投资遍布吃、住、行、游、购、娱等旅游各个领域和旅游业上下游产业。“十二五”期间,全省竣工旅游项目500多个,完成旅游投资2000多亿元。2015年底,全省在建旅游项目536个,总投资5723.26亿元,预计全年完成各类旅游投资856亿元。
3.旅游精品名牌加快成长,我省旅游综合目的地形象进一步彰显。从2010年到2015年,4A以上高等级景区从73多家增加到125家,其中5A级景区数量从3家增加到11家,位居全国前五,湖北成为全国重要综合性旅游目的地之一。截止目前,我省共有旅行社1056家,其中经营出境旅游业务的旅行社66家(含10家赴台旅游组团社),A级旅行社总数达到401家,其中8家旅行社进入全国百强。还有星级饭店619家(五星级22家)、星级游船18艘(五星级9艘),综合接待能力大大增强。随着交通格局日臻完善和公共服务设施不断提升,我省已整体成为全国重要综合性旅游目的地之一。
4.旅游发展领域更加广阔,旅游行业嬗变为关联各方的复合型行业。在巩固旅游业传统六大要素的基础上,拓展旅游发展领域,延伸旅游产业链条,打造了一大批新型旅游业态,各类旅游资源得到综合利用,乡村旅游、红色旅游、生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游、农业旅游、康体旅游、研学旅游、老年旅游方兴未艾;相关产业资源加以有效整合,旅游装备制造业、旅游商品生产和加工业、旅游交通运输业、旅游文化创意业、旅游会展业、旅游金融保险业异军突起。旅游行业成长为门类多、链条长、触面广、成效显的复合型大行业。
5.旅游“五级联创”成效显著,旅游业成为带动全省整体大局的重要力量。紧紧围绕和深度融合经济社会发展大局,以旅游强县、旅游名镇、旅游名村、旅游名街、星级农家乐“五级联创”为抓手,在省发改、交通、财政、农办、住建、国土、人社、扶贫等部门的大力支持下,推动旅游驱动型城市、县域、城镇、村庄创建工作,形成了一大批具有旅游特色的政区、社区,旅游业成为推动发展的重要力量。全省有中国优秀旅游城市12个,中国旅游强县1个,湖北旅游强县19个,湖北旅游名镇24个,湖北旅游名村97个,湖北旅游名街11个,高星级农家乐346个(其中五星级113个,四星级233个)。
6.旅游综合带动效应凸显,在全省经济社会发展中的地位不断增强。旅游业充分释放其经济、社会、生态等功能,在全省扩消费、稳增长、促就业、减贫困、惠民生中做出了积极贡献。“十二五”以来旅游新增直接就业42.6万人,带动间接就业165.5万人,通过旅游,使42万人脱贫,占全省“十二五”减贫困人口的18.6%。因实施旅游精准扶贫和创建旅游名镇名村、开发旅游景区、发展农家乐而带动民众就业创业和脱贫致富的典型案例不胜枚举。旅游振兴推动了我省绿色发展,为湖北生态文明建设做出了重要贡献。
(二)收入支出总体情况说明
2015年省旅游委决算总收入16451.52万元,决算总支出16451.52万元。
(三)收入决算情况说明
省旅游委2015年本年收入合计16451.52万元,其中:财政拨款收入14042.41万元,占收入总额的85.5%;其他收入2382.01万元,占收入总额的14.5%。
(四)2015年支出决算情况说明
省旅游委2015年本年支出合计16425.51万元,其中:基本支出4513.52万元,占支出总额的27.48%(其中:人员支出3096.71万元,占支出总额的18.85%,日常公用支出671.73万元,占支出总额的4.09%);项目支出11911.99万元,占支出总额的75.52%。
(五)2015年财政拨款支出决算情况说明
1.2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明
省旅游委2015年财政拨款收支总决算14042.41万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少2687.43万元,增加23.67%。主要原因为省旅游委旅游宣传项目经费从去年的5592.62万元增加到今年的7947.66万元,增加了2355.04万元。
2.财政拨款支出决算结构情况
2015年财政拨款支出14042.41万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1728.34万元,占总支出的12.31%;社会保障和就业(类)支出718.67万元,占总支出的5.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出201.65万元,占总支出的1.44%;商业服务业等支出11393.97万元,占总支出81.13%。 

  (六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省旅游委2015年财政拨款基本支出3768.44万元,其中:人员经费3096.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费671.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)2015年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
1.“三公经费”支出情况
省旅游委2015年“三公经费”支出238.87万元,比去年同比下降26.62%。其中:因公出国(境)费103万元,占“三公经费”的43.12%;公务用车购置及运行维护费60.82万元,占“三公经费”的25.47%;公务接待费75.05万元,占“三公经费”的31.42%。
(1)因公出国(境)费103万元。2015年,参加国家旅游局、省委、省政府组团19次,共36人次出国(境),人均2.86万元。主要是国家旅游局组织的境外参展促销,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。
(2)公务车购置及运行维护费60.82万元。2015年末,本级共有14辆公务车,旅游学校有4辆公务车。平均公务用车运行维护费3.37万元。
(3)公务接待费75.05万元,其中国内接待8.45万元,境外接待费66.6万元。2015年,国内接待116批次,共计993人,人均接待费85.09元。
2、机关运行经费支出情况
2015年省旅游委机关运行经费支出287.62万元,比上年机关运行经费410.53万元减少122.91万元,降幅为29.94%。主要原因是:省财政厅落实中央和省委、省政府的要求,严格预算约束,狠抓支出控管,坚决防止铺张浪费,三公经费大幅减少。
3、政府采购支出情况
2015年省财政厅政府采购支出总额3877.92万元,明细如下表。

 

2015年度政府采购信息表

单位名称:湖北省旅游发展委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

采购品目

政府采购计划情况

实际执行情况

政府采购计划下达函号

计划金额

采购分类(货物/工程/服务)

组织形式(政府集中/部门集中/分散采购)

采购方式(公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价采购/单一来源/其它)

中标(成交)供应商名称

中标(成交)金额

政府采购合同确认函函号

实际付款金额(一次或多次)

1

综合服务

智慧旅游省级平台建设

鄂财采计[2014]11310号

150

服务类

政府集中

公开招标

武汉实为信息技术股份有限公司

38.09

鄂财采认[2014]11310-2号

二次

2

综合服务

智慧旅游省级平台建设

鄂财采计[2014]11310号

150

服务类

政府集中

公开招标

北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司

80

鄂财采认[2014]11310-1号

二次

3

旅游宣传费

旅游宣传微电影制作推广

鄂财采计[2014]01247号

300

服务类

部门集中

公开招标

湖北鄂德旅游文化传媒有限公司

188.8

鄂财采认[2014]01247-1号

一次

4

旅游宣传费

滑雪旅游产品推广

鄂财采计[2014]14934号

35

服务类

部门集中

竞争性谈判

重庆锐烜广告有限公司

27.5

鄂财采认[2014]14934-1号

一次

5

旅游宣传费

灵秀湖北之新加坡旅游推广联盟宣传

鄂财采计[2014]18254号

58

服务类

部门集中

竞争性谈判

武汉大唐国际旅行社有限责任公司

56.995

鄂财采认[2014]18254-1号

一次

6

旅游宣传费

高铁媒体旅游宣传

鄂财采计[2014]14300号

10

服务类

分散采购

询价

武汉零点世纪广告有限公司

9.8

鄂财采认[2014]14300-1号

一次

7

旅游宣传费

冬游湖北路演活动

鄂财采计[2014]14303号

17

服务类

分散采购

询价

湖北万达新航线国际旅行社有限公司

15.5

鄂财采认[2014]14303-1号

一次

8

旅游宣传费

湖北旅游社区电梯广告

鄂财采计[2014]14304号

16

服务类

分散采购

询价

武汉美格文化传播有限公司

12.8

鄂财采认[2014]14304-1号

一次

9

旅游宣传费

冬季旅游媒体联合宣传

鄂财采计[2014]17565号

27

服务类

部门集中

竞争性谈判

武汉中砚文化传播有限公司

25.8

鄂财采认[2014]17565-1号

一次

10

旅游宣传费

门户网站推广

鄂财采计[2014]01246号

250

服务类

政府集中

公开招标

湖北凤凰同步传媒有限公司

238.8

鄂财采认[2014]01246-1号

一次

11

旅游宣传费

广东旅游宣传促销

鄂财采计[2015]00868号

100

服务类

政府集中

公开招标

广州广之旅国际旅行社股份有限公司

50

鄂财采计[2015]00868号

一次

12

旅游宣传费

央视旅游形象宣传广告

鄂财采计[2015]08583号

2118.5

服务类

政府集中

公开招标

中视金桥广告有限公司

1400

鄂财采认[2015]08583-1号

多次

13

旅游宣传费

央视旅游形象宣传广告

鄂财采计[2015]08583号

2118.5

服务类

政府集中

公开招标

北京雅迪传媒有限公司

418.5

鄂财采认[2015]08583-3号

多次

14

旅游宣传费

央视旅游形象宣传广告

鄂财采计[2015]08583号

2118.5

服务类

政府集中

公开招标

天津文传世纪文化传播有限公司

300

鄂财采认[2015]08583-2号

多次

15

旅游业务专项

全省游客满意度及旅游竞争力调查

鄂财采计[2015]01486号

100

服务类

政府集中

公开招标

清研灵智信息咨询(北京)有限公司

75.75

鄂财采认[2015]01486-1号

一次

16

综合服务

购办公专用电脑及打印机

鄂财采计[2015]12092号

0.7

货物类

分散采购

询价

武汉广联三山兴科技有限公司

0.5

鄂财采认[2015]12092-1号

一次

17

综合服务

公用车辆加油费

鄂财采计[2015]14215号

10

货物类

分散采购

询价

中国石油化工股份有限公司湖北武汉石油分公司

10

鄂财采认[2015]14215-1号

一次

18

旅游宣传费

赴澳宣传促销活动

鄂财采计[2015]12187号

35

服务类

部门集中

竞争性谈判

武汉大唐国际旅行社有限责任公司

34.736

鄂财采认[2015]12187-1号

一次

19

旅游宣传费

澳洲宣传促销推广活动

鄂财采计[2015]11138号

38

服务类

部门集中

竞争性谈判

武汉大唐国际旅行社有限责任公司

36

鄂财采认[2015]11138-1号

一次

20

综合服务

机关公用车辆维修

鄂财采计[2015]17127号

11.5016

工程类

分散采购

询价

湖北红光汽车服务有限公司

11.5016

鄂财采认[2015]17127-1号

一次

21

旅游宣传费

马来西亚宣传促销

鄂财采计[2015]10571号

55

服务类

部门集中

竞争性谈判

湖北海内外国际旅行社有限公司

54

鄂财采认[2015]10571-1号

一次

22

旅游宣传费

2015-2016台湾旅游推广

鄂财采计[2015]10997号

102

服务类

政府集中

公开招标

宜昌大三峡国际旅行社

101.02

鄂财采认[2015]10997-1号

一次

23

旅游宣传费

旅游推广华东站

鄂财采计[2015]02182号

120

服务类

政府集中

公开招标

湖北峡州国际旅行社有限公司

118.3

鄂财采认[2015]02182-1号

一次

24

旅游宣传费

荆楚最美村镇平面媒体寻访活动

鄂财采计[2015]17531号

19

服务类

分散采购

询价

湖北日报传媒集团

19

鄂财采认[2015]17531-1号

一次

25

旅游宣传费

航空媒体旅游宣传合作

鄂财采计[2015]04178号

20

服务类

部门集中

竞争性谈判

武汉微众传媒有限公司

19.6

鄂财采认[2015]04178-1号

一次

26

旅游宣传费

贵州宣传

鄂财采计[2015]12689号

35

服务类

部门集中

竞争性谈判

贵州省中国青年旅行社有限公司

34

鄂财采认[2015]12689-1号

一次

27

综合服务

购正版软件

鄂财采计[2015]22518号

3.2

货物类

分散采购

询价

武汉广联三山兴科技有限公司

3.12

鄂财采认[2015]22518-1号

一次

28

旅游宣传费

泰国旅游宣传推广

鄂财采计[2015]13309号

26

服务类

部门集中

竞争性谈判

湖北嘉程国际旅行社有限公司

25.5

鄂财采认[2015]13309-1号

一次

29

综合服务

智慧旅游平台项目

鄂财采计[2015]02172号

500

工程类

政府集中

公开招标

北京华胜天成科技股份有限公司

389.41

鄂财采认[2015]02172-1号

多次

30

综合服务

智慧旅游平台项目

鄂财采计[2015]02172号

500

工程类

政府集中

公开招标

成都中科大旗软件有限公司

53.1

鄂财采认[2015]02172-2号

多次

31

旅游宣传费

第三届华中旅游网络博览会

鄂财采计[2015]02183号

30

服务类

部门集中

竞争性谈判

湖北荆楚网络科技股份有限公司

29.8

鄂财采认[2015]02183-1号

一次

合计

 

 

 

 

 

 

 

3877.9226

 

 

  4、国有资产占用情况
截至2015年12月31日,省旅游委共有车辆14辆。通用设备238套、专用设备13套。
5、预算绩效管理工作开展情况
今年根据财政厅的要求,我委对2015年2个项目进行了绩效评价。其中,“旅游发展专项资金”项目由财政厅委托的中介机构正在评审中。另一项目“旅游宣传促销经费”(预算资金8000万元,占当年委机关预算资金的58.75%)绩效评价结果如下:(1)旅游宣传促销项目立项依据充分,符合国务院加快旅游业发展的要求、符合湖北省《关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定》的要求、同时也符合省旅游委履行职能的要求。(2)从项目投入来看,旅游宣传促销项目资金不断加大,政策支持力度不断加强,旅游市场活力日益凸显。(3)从项目管理来看,旅游促销方式及项目资金的分配根据社会发展和市场变化的需要有所调整,新的促销方式如新媒体促销、智慧旅游等项目资金投入较大。旅游促销的功能已从品牌形象宣传、旅游产品促销延伸到公共服务等功能。(4)从项目产出来看,数量指标和质量指标均已达标。具体表现为:2015年实际旅游接待人数5.098亿人次、超过目标值4.8亿人次;旅游收入达到4308.76亿元,超过目标值旅游总收入3800亿元。“灵秀湖北”旅游品牌不断得到认知与强化,旅游目的地形象不断加深、旅游知名度和美誉度得到持续的提升。旅游综合竞争力进入全国第一方阵;网络平台建设完善,微信、微博得到广泛应用,旅游资讯信息覆盖面广,受益者众。(5)从项目绩效来看,2015年国内旅游收入达到4206.02亿元、入境旅游收入达到167190.01万美元,相比去年分别增长14.26%、34.99%。国内旅游人数达到50668.24万人次,入境旅游人数达到311.76万人次,相比去年增长12.68%、12.52%。湖北省2015年游客满意度综合指数为77.4分,处于“比较满意”的水平,达到了国务院颁布的《质量发展纲要(2011-2020年)》所提出的“生活性服务业顾客满意度达到75以上”的要求。以上数据表明,该项目带来的经济效益、社会效益显著。通过项目投入、项目管理、项目产出、项目绩效四个维度,采用了19个子类指标,设计了23个具体指标,对该项目实施5年的情况进行综合量化评价,综合评价得分98.31分,评价等级为“优”。
6、2015年省级旅游专项资金安排方案

 

2015年省级旅游专项资金安排方案

项       目

金额(万元)

省直

 

西藏山南地区旅游业发展项目

50

新疆博州旅游业发展项目

50

新疆生产建设兵团第五师旅游业发展建设项目

20

武汉市

 

东湖风景区智慧旅游项目

40

黄陂区旅游景区厕所建设项目

100

黄陂区智慧旅游项目

40

宜昌市

 

宜昌市三峡猴溪揽胜体验园基础设施建设项目

100

秭归县智慧旅游项目

40

秭归县旅游景区厕所建设项目

50

夷陵区三峡人家智慧旅游项目

40

夷陵区旅游景区厕所建设项目

100

长阳县清江画廊旅游度假区智慧旅游项目

40

长阳县旅游景区厕所建设项目

30

宜都市旅游厕所建设项目

50

五峰县旅游景区厕所建设项目

30

远安县旅游景区厕所建设项目

20

襄阳市

 

保康县智慧旅游信息平台项目

40

襄阳市隆中风景名胜区一体化智慧景区智能化系统项目

40

隆中风景名胜区游客服务中心建设项目

100

保康县重点旅游景区厕所建设项目

100

枣阳市旅游景区厕所建设项目

50

南漳县旅游景区厕所建设项目

30

襄城区旅游景区厕所建设项目

50

襄州区旅游景区厕所建设项目

30

荆州市

 

荆州市旅游集散中心

100

洪湖市旅游厕所建设项目

100

荆州区旅游厕所建设项目

50

松滋市洈水旅游风景区基础设施项目

30

公安县旅游景区厕所建设项目

30

石首市旅游厕所建设项目

20

监利县旅游景区厕所建设项目

20

十堰市

 

十堰市智慧旅游项目

60

郧西县武当红生态工业旅游区游客中心扩建项目

50

郧西县旅游厕所建设项目

50

丹江口市旅游厕所建设项目

50

武当山旅游厕所建设项目

50

郧阳区九龙瀑景区游客服务中心、生态停车场升级改造项目

100

郧阳区旅游厕所建设项目

30

房县旅游厕所建设项目

30

房县天悦温泉旅游基础设施建设

20

黄石市

 

大冶市旅游景区厕所建设项目

30

孝感市

 

孝感市旅游集散中心建设项目

100

应城市旅游景区厕所建设项目

100

孝昌县旅游厕所建设项目

50

大悟县旅游景区厕所建设项目

50

荆门市

 

荆门市秋游农谷紫薇花海景观带建设项目

100

京山县智慧旅游项目

40