湖北省旅游局2014年部门决算

来源:  作者:  阅读:   【字体: 发布:2015-09-07 00:00:00   分享

   

湖北省旅游局2014年部门决算

 

一、省旅游局2014年部门决算单位构成说明

省旅游局部门决算单位包括:省旅游局本级、省旅游局质量监督管理所(与省旅游局本级统一核算)、省旅游学校、省炎帝神农故里基金会秘书处。

  二、省旅游局2014年部门决算收支说明

  (一)省旅游局2014年部门决算收入情况

2014年省旅游局部门决算收入11,769.61万元。本年收入11,722.69万元,其中:财政经费拨款(补助)11,354.98万元,其他收入367.71万元。上年结转和结余46.92万元。 

  (二)省旅游局2014年部门决算支出情况

2014年省旅游局部门决算支出11,769.61万元,本年支出11,742.51万元,结转27.1万元。  

按照支出功能分类说明如下:

  1.教育支出1,610.55万元,主要指湖北省旅游学校职业教育支出。

  2.社会保障和就业支出667.94万元,主要指部门预算各单位离退休人员的离退休费及服务管理方面的支出。

  3.医疗卫生支出142.45万元,是指部门预算各单位人员基本医疗保障经费支出。

4.商业服务业等事务支出9,304.27万元,是指旅游业管理与服务支出,主要包括局机关和所属事业单位的人员工资、日常运转经费,以及旅游宣传促销(含“灵秀湖北”省级旅游品牌推广)、游客满意度调查、旅游发展奖励、旅游专项业务、导游资格考试、入境旅游创汇奖励、物业管理等方面的项目支出。

5.住房保障支出17.3万元,是指职工的购房补贴支出。

按照支出经济分类说明如下:

1.工资福利性支出2185.76万元。

2.对个人和家庭补助支出1239.94万元。

3.商品和服务支出8203.6万元。

4.基本建设支出89.1万元。

5.其他资本性支出27.1万元。

  三、省旅游局2014年财政拨款“三公” 经费决算说明

2014年省旅游局财政拨款“三公” 经费决算304.76万元,比2013年决算数下降了21.89%,主要原因是公务用车费减少较多。其中:因公出国(境)费111.17万元,参加其他单位组织的出国(境)团组11个,全年累计因公出国(境)23人次。公务接待费79.2万元,国内公务接待77批次,498人次,支出64.19万元,外事接待9批次,48人次,支出15.01万元。公务用车费114.39万元,年末公共财政预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

省旅游局2014年决算收支决算总表

 

 

 

单位:万元

 

 

 

  

    

 

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

 

财政拨款(补助)

11,354.98

工资福利性支出

2185.76

教育

1,610.55

 

 

事业收入

 

对个人和家庭补助支出

1239.94

社会保障和就业

667.94

 

 

其他收入

367.71

商品和服务支出

8203.6

医疗卫生

142.45

 

 

 

 

基本建设支出

89.1

商品服务业等事务

9,304.27

 

 

 

 

其他资本性支出

24.1

住房保障

17.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,722.69

本年支出合计

11742.51

本年支出合计

11,742.51

 

 

上年结余(转)

46.92

结转下年

27.1

结转下年

27.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11,769.61

支出总计

11,769.61

支出总计

11,769.61

 

 

 

 
 

省旅游局2014年决算财政拨款支出决算表

 
 

单位:万元

 

科目编码

科目名称(单位)

决算数

其中

 

基本支出

项目支出

 

 

合计

11354.98

3785.33

7569.65

 

 

行政单位

9433.11

2015.46

7417.65

 

 

湖北省旅游局本级

9433.11

2015.46

7417.65

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

2015.46

269.49

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

189.69

189.69

 

 

2100501

行政单位医疗

139.92

139.92

 

 

2160501

行政运行(旅游业管理与服务)

1246.93

1246.93

 

 

2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务)

928.74

 

928.74

 

2160504

旅游宣传

5592.63

 

5592.63

 

2160505

旅游行业业务管理

237.18

 

237.18

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

811.23

152.13

 

659.1

 

2210203

  购房补贴

17.3

17.3

 

 

 

事业单位

1921.87

1769.87

152

 

 

湖北省旅游学校

1793.17

1746.17

47

 

2050302

中专教育

1581.88

1534.88

47

 

2080502

事业单位离退休

139.5

139.5

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

69.26

69.26

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.53

2.53

 

 

 

湖北省炎帝故里基金会秘书处

128.7

23.7

105

 

2160502

  一般行政管理事务

30

 

30

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

98.7

23.7

75

 

省旅游局2014年决算财政拨款“三公”经费决算表

 
 

单位:万元

 

    

    

 

合计

304.76

 

1、因公出国(境)费

111.17

 

2、公务接待费

79.2

 

3、公务用车费

114.39

 

其中:公务用车运行维护费

114.39

 

    公务用车购置费

0

 
                     

 

 

2014年省级旅游发展专项资金竞争性分配方案

 
 

        

金额(万元)

 

一、定向分配项目

 

 

1、旅游名镇项目

 

 

远安县荷花镇旅游名镇补助

50

 

枣阳市吴店镇旅游名镇补助

50

 

竹山县上庸镇旅游名镇补助

50

 

松滋市洈水镇旅游名镇补助

50

 

麻城市龟山镇旅游名镇补助

50

 

大冶市陈贵镇旅游名镇补助

50

 

京山县绿林镇旅游名镇补助

50

 

咸安区汀泗桥镇旅游名镇补助

50

 

嘉鱼县官桥镇旅游名镇补助

50

 

大洪山风景区长岗镇旅游名镇补助

50

 

恩施市沐抚办事处旅游名镇补助

50

 

来凤县百福司镇旅游名镇补助

50

 

鄂城区长港镇旅游名镇补助

50

 

神农架林区红坪镇旅游名镇补助

50

 

荆门市太子山镇旅游名镇补助

50

 

恩施市龙凤镇旅游名镇补助

50

 

2、对口支援项目

 

 

西藏山南旅游项目

50

 

新疆博州旅游项目

50

 

新疆建设兵团第五师旅游项目

20

 

巴东县野三关镇旅游服务设施建设项目

30

 

巴东县野三关镇石桥坪村旅游服务设施建设项目

10

 

3、重点工作项目

 

 

旅游标识标牌项目

200

 

旅游规划编制项目

100

 

4、旅游开发项目

 

 

郧西县上津文化旅游区游客中心项目

100

 

郧西县天河旅游区星级厕所建设项目

50

 

浠水县三角山旅游度假区基础设施项目

60

 

荆门太子山景区建设项目

130

 

巴东神农溪景区双神游客中心项目

100

 

恩施市龙凤镇旅游规划编制项目

50

 

荆州市海子湖生态文化旅游区游客中心项目

150

 

荆州楚王车马阵景区基础设施项目

30

 

荆州古城景区关公圣像广场旅游基础设施项目

30

 

荆州区九老仙都景区玄妙观环境整治项目

20

 

沙市区乡村游示范区秋收农场旅游基础设施项目

20

 

松滋市洈水旅游风景区基础设施项目

30

 

公安县黄山头风景区游客接待中心项目

30

 

洪湖市旅游景区游客集散中心项目

20

 

洪湖市八卦洲湿地公园项目

20

 

通山县江南第一大夫第王明璠古民居旅游基础设施项目

50

 

通山县九宫山船埠游客中心停车场项目

50

 

二、不定向评审项目

 

 

1、旅游景区项目

 

 

大九湖国家湿地公园景区游步道项目

40

 

宜昌西陵峡三游洞基础设施项目

40

 

五峰县后河天门峡景区公共服务设施项目

40

 

应城市国家矿山公园园区道路项目

40

 

保康县尧治河景区尧帝神峡游步道项目

40

 

宜都市奥陶纪石林景区游客服务中心改造项目

40

 

夷陵区三峡大瀑布景区旅游基础设施项目

40

 

南漳县水镜庄景区公共服务设施项目

40

 

蕲春县李时珍医道文化旅游区游客接待中心项目

40

 

秭归县九畹溪漂流景区内道改造项目

40

 

铁山区世界铁城生态停车场项目

40

 

鹤峰县屏山景区暨土司文化园项目

40

 

兴山县高岚民俗文化村沿岸景观项目

40

 

武当山景区琼台至金顶、五龙至南岩游步道建设项目

40

 

梁子湖生态运动休闲自驾游旅游设施项目

40

 

广水市三潭风景区游客服务中心项目

40

 

咸丰县唐崖河地心漂流调节坝项目

40

 

崇阳县百泉省级地质公园青山园区项目

40

 

黄冈市东坡赤壁停车场项目

40

 

孝感市凤凰天仙城步游道项目

40

 

鄂州市旅游集散中心项目

40

 

双峰山旅游集散服务中心项目

40

 

2、智慧旅游项目

 

 

十堰市智慧旅游项目

60

 

神农架智慧旅游项目

60

 

咸宁市智慧旅游项目

60

 

黄冈市智慧旅游项目

60

 

恩施州智慧旅游项目

60

 

黄陂区智慧旅游项目

40

 

罗田县智慧旅游项目

40

 

保康县智慧旅游信息平台项目

40

 

秭归县智慧旅游项目

40

 

京山县智慧旅游项目

40

 

东湖风景区智慧旅游项目

40

 

襄阳市隆中风景名胜区一体化智慧景区智能化系统项目

40

 

长阳县清江画廊旅游度假区智慧旅游项目

40

 

夷陵区三峡人家智慧旅游项目

40

 

三、统筹安排旅游项目

 

 

来凤县仙佛寺旅游区旅游码头项目

40

 

随县抱朴谷养生产园旅游基础设施项目

40

 

房县天悦温泉基础设施建设项目

40

 

南漳县春秋寨景区步游道项目

40

 

竹山县圣水湖国际旅游度假区游客服务中心项目

40

 

竹溪县关垭古长城旅游景区建设项目

40

 

大悟县悟峰景区基础设施项目

40

 

天门市陆羽故园一期基础设施项目

40

 

潜江市龙湾国家考古遗址公园项目

30

 

枣阳市熊河风景区游客服务中心项目

20

 

襄城区中华紫薇园门景区项目

30

 

宣恩县狮子关旅游区智慧旅游项目

30

 

建始县智慧旅游项目

30

 

襄州区鹿门山旅游步道建设项目

20

 

黄州区智慧旅游项目

30

 

武穴市魏高邑生态农业观光园项目

30

 

钟祥市明显陵游客接待中心项目

20

 

东宝区青林寨关公园景区基础设施项目

20

 

麻城市五脑山景区旅游公路项目

20

 

咸宁市澄水洞旅游区基础设施建设项目

20

 

沙洋县中国农谷生态农业体验风情园项目

20

 

大治市龙凤生态度假村游客服务中心项目

20

 

    

4400