湖北省旅游局2014年部门预算

来源:  作者:  阅读:   【字体: 发布:2014-04-30 17:16:47   分享

湖北省旅游局2014年部门预算

  一、省旅游局预算单位构成说明

  省旅游局部门预算单位包括:省旅游局本级、省旅游局质量监督管理所、省旅游学校、省炎帝神农故里基金会秘书处。

  二、省旅游局2014年收支预算说明

  (一)省旅游局2014年部门预算总收入情况

  2014年省旅游局部门预算总收入12,160.92万元。其中:

  1.按照经费来源划分包括:(1)财政经费拨款(补助)10,275.17万元,(2)国有资产收益拨款196.1万元,(3)其他纳入预算管理的非税拨款765万元,(4)预计其他收入526.3万元,(5)上年财政拨款结余(转)298.35万元。

  2.按预算单位划分包括:(1)湖北省旅游局机关预算收入10,237.45万元;(2)湖北省旅游学校预算收入1,648.5万元;(3)湖北省旅游局质量监督管理所预算收入127.18万元;(4)湖北省炎帝故里基金会秘书处预算收入147.79万元。

  (二)省旅游局2014年部门预算支出情况

  2014年省旅游局部门预算支出12,160.92万元,其中:基本支出2,736.69万元,项目支出9,424.23万元。

  按照支出功能分类说明如下:

  1.教育支出1,509万元,主要指湖北省旅游学校职业教育支出。

  2.社会保障和就业支出403.99万元,主要指部门预算各单位离退休人员的离退休费及服务管理方面的支出。

  3.医疗卫生支出69.92万元,是指部门预算各单位人员基本医疗保障经费支出。

  4.商业服务业等事务支出10,178.01万元,是指旅游业管理与服务支出,主要包括局机关和所属事业单位的人员工资、日常运转经费,以及旅游宣传促销(含“灵秀湖北”省级旅游品牌推广)、游客满意度调查、旅游发展奖励、旅游专项业务、导游资格考试、入境旅游创汇奖励、物业管理等方面的项目支出。

  三、省旅游局2014年财政拨款支出预算说明

  2014年省旅游局部门财政拨款支出11,634.62万元。其中:基本支出2,736.69万元,项目支出8,897.93万元。

  按预算单位划分:(1)湖北省旅游局本级财政拨款支出9,711.05万元,其中:基本支出1,057.49万元,项目支出8,653.66万元;(2)湖北省旅游学校财政拨款支出1,648.5万元,其中:基本支出1,389万元,项目支出120万元;(3)湖北省旅游局质量监督管理所财政拨款支出127.18万元,其中:基本支出127.18万元;(4)湖北省炎帝故里基金会秘书处财政拨款支出147.79万元,其中:基本支出23.52万元,项目支出124.27万元。

  四、省旅游局2014年财政拨款“三公” 经费预算说明

  2014年省旅游局财政拨款“三公” 经费预算354.31万元。其中:因公出国(境)费113万元,相比2012年部门决算数下降5.44%;公务接待费116万元,相比2012年部门决算数下降6.41%;公务用车维护费70.21万元,相比2012年部门决算数下降2.8%;根据省财政厅批复,2013年已报废公务车3辆,2014年需购置公务车3辆,新增车辆购置费55.1万元。

  五、其他需要说明的情况

  一是2013年省旅游局部门预算数为7,559.77万元,2014年省旅游局部门预算数为12,160.92万元,增长4,601.15万元。主要原因是旅游宣传促销项目经费新增4,000万元,其中3,000万元为“灵秀湖北”省级品牌推广项目;预计其他收入526.3万元等。

  二是2014年省旅游局部门预算支出为12,160.92万元,财政拨款支出为11,634.62万元,相差526.3万元,原因是省旅游局部门预算支出含预计其他收入526.3万元。